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川岛镇副镇长 李长征
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会作2013年财政预算决算和2014年财政预算草案报告，请予审议。
一、2013年财政决算
2013年，我镇财税部门在镇委、镇政府高度重视和直接领导下，在有关部门单位的紧密配合下，通过对税源的挖潜，狠抓收入，严格控制开支，精打细算，认真理财，使全镇的各项工作顺利进行。
（一）2013年财政总收入是 2284 万元。主要项目的收入是：
1、一般预算收入：1364万元，比2012年一般预算收入1338万元增加26万元，增长1.94%。其中：国税收入：228万元；地税收入：1136万元；
2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元；
3、向上级争取和自筹收入：800万元；
4、上年结余：20万元。
（二）2013年财政总支出2264万元，结余20万元。主要项目的支出是：
1、扶持村委会发展专项资金：55万元，比上年增5万元；
2、农村干部经费：74万元，与上年持平；
3、农林水部门事业费：31万元，与上年持平；
4、公检法部门事业费：77万元，与上年持平；
5、消防建设经费：35万元，比上年增5万元；
6、农业及水利建设支出：210万元，比上年增15万元；
7、道路码头交通建设费：526万元，比上年减119万元；
8、圩镇建设维护费：100万元，与上年持平；
9、科技、教育、文化事业费：100万元，与上年持平；
10、卫生事业费：30万元，与上年持平；
11、社会救济事业费：130万元，比上年增10万元；
12、社会保障支出：100万元，比上年增10万元；
13、行政事业单位离退休人员经费：65万元，与上年持平；
14、行政事业管理经费：430万元，与上年持平；
15、清还市政建设和各种建设项目欠款：150万元，比上年增50万元；
16、禁毒经费：6万元，与上年持平；
17、安全生产经费：35万元，比上年增5万元，其中消防安全经费：5万元，比上年增2万元；
18、计生经费：70万元，比上年增5万元；
19、人大经费：5万元，与上年持平；
20、旅游推介费：30万元，与上年持平；
21、信访维稳经费：5万元，与上年持平；
24、结余：20万元。
回顾2013年，由于我镇一些大型工程未能及时上马，因此税收收入未达增长15%的预期目标，财政收入比预期少176万元，使2013年我镇的财政运作难度较大。镇领导十分重视，严格执行预算，统一安排资金，将有限的财力确保各项民生支出和基础建设支出。2013年我镇财政决算实现了收支平衡。
二、2014年财政预算草案
2014年，新的镇级财政体制开始实行，我镇的一般预算收入要比2013年增长10%。要实现这一目标必须依托大项目的投入拉动，2014年我镇基建性的项目有下川独湾防浪堤工程、川西白沙新村建设工程、下川大滩围加固改造工程、下川19层酒店、上川飞沙滩污水处理厂建设工程等，必须想方设法克服困难，确保工程项目顺利投入。因此2014年我镇的财力预算安排将确保本年重点项目和民生项目支出。代表们，镇委、镇政府高度重视今年的财政收支工作，提出了狠抓财政收入、确保重点项目支出、加大对民生方面的投入、发展川岛经济的财政指导思想。现根据中央、省、市的财政有关体制和财政政策及我镇财政工作的指导思想，结合我镇的经济发展计划和实际可支配的财力，坚持“量入为出，收支平衡，不打赤字预算”的原则，2014年我镇财政预算收支计划如下。
（一）2014年我镇预算总收入为2420万元。
2014年财政收入主要项目的收入是：
1、一般预算收入1500万元，比2013年增长10%。
其中：国税收入：230万元；
地税收入：1270万元；
2、专项拨补和上级一次性补助收入：100万元；
3、向上级争取和自筹收入：800万元；
