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——2016年1月21日在北陡镇第十五届人民代表大会第十一次会议上
北陡镇财政所负责人 容国瑜
尊敬的各位代表、同志们：
我受镇政府委托，向大会作北陡镇2015年财政决算和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见和建议:
一、2015年财政决算执行情况
在镇委、镇政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，我镇财政所全体成员积极配合国、地两税工作，认真落实北陡镇委、镇政府2015年倒逼项目主要考核目标、创建文明乡镇、构建和谐社会、建设社会主义新农村，围绕新时期任务，认真积极地开展各项财政工作，实施财务核算、财政监督，严格执行中央八项规定，规范使用各项资金、专项资金管理制度，确保财政的收支平衡。通过共同努力，取得了初步成效，圆满完成了今年各项工作任务，实现了财政指标稳步增长。
2015年我镇财政总收入2438万元，比去年增加459.1万元，增长24% 。其中上级拨款2317万元，其他收入121万元，上年滚存结余111.8万元。2015年我镇财政总支出2435.19万元，其中财政一般预算本级民生支出275万元，同比增长13% 。全年财政预算执行结果，收支相抵，结余114.61万元。
（一）2015年财政收入主要项目是：
1.公共财政预算收入423.96万元，同比增长14.04%，增加52.19万元。其中国税市库收入34.95万元，同比增长26%,增加7.08万元;地税市库收入389.01万元，同比增长14%,增加45.11万元,国地税完成任务数的105.46%；
2.一般公共服务收入(三资管理、统计事务)620.24万元，同比增加252.24万元，同比增长68%；
3.人大事务收入14.8万元,同比增加2万元，同比增长16%。
4.公共安全收入（含安全生产、维稳、禁毒、食品安全）36万元，同比增加6.5万元，同比增长22%；
5.科学技术、文化传媒收入87万元，同比增加1.57万元，同比增长2%；
6.社会保障、就业收入413万元，同比增加12.14万元，同比增长3%；
7.医疗卫生与计划生育收入49万元，（不包括征收计生专项经费），同比增加10.5万元，同比增长28%；
8.城乡社区事务收入118万元，同比增加18万元，同比增长18%；
9.农林水事务收入463万元，同比增加82.70万元，同比增长22%；
10.住房保障收入34万元，同比增加2.13万元，同比增长7%；
11.农村税费改革转移支付收入96万元，与上年持平;
12.其他收入83万元，同比增加10.6万元，同比增长15%。
（二）2015年财政总支出2435.19万元，主要项目支出是：
1.一般公共服务支出(三资管理、统计事务)1033.09万元，同比增加473.74万元，同比增长85%；
2.人大事务支出14.8万元；
3.公共安全支出（含安全生产、维稳、禁毒、食品安全）36万元；
4.科学技术、文化传媒支出87万元；
5.社会保障、就业支出413万元；
6.医疗卫生与计划生育支出49万元，（不包括征收计生专项经费）；
7.城乡社区事务支出118万元；
8.农林水事务支出463万元；
9.住房保障支出34万元；
10.农村税费改革转移支付96万元；
11.其他支出83万元；
12.纪委经费支出2.8万元；
13.团委经费支出2.5万元；
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