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　　一、2024年财政预算执行情况

　　2024年海宴镇财政所在上级财政部门和镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，并致力于全面贯彻落实党的二十大精神。紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署，认真履行职责，不断优化财政支出结构，强化财政监督，同时坚持依法行政，依法科学理财，确保政府各项事务的顺利运行和专款的及时拨付到位，有效促进镇级经济和各项事业的发展?。

　　2024年财政收入的主要项目：

　　1、公共财政预算收入1525.75万元，与去年对比增长6.2%

　　2、镇级运作资金（薄弱镇补助）278.35万元

　　3、镇级体制资金111.64万元

　　4、人员类收入3614.47万元

　　（1）统发人员工资福利（含正职岗位补贴、公务交通补贴、乡镇岗位补贴、房屋维修基金等）2761.62万元

　　（2）非统发人员工资福利582.21万元

　　（3）辅警工资福利136万元

　　（4）干部遗属供养18.57万元

　　（5）村（社区）“两委”干部社保费93.98万元

　　（6）其他人员类收入22.09万元

　　5、其他收入116.73万元

　　6、专项收入307.17万元（主要含以下方面）

　　（1）水源林经营性损失性补偿资金10万元

　　（2）2024年广东省边海防基础设施维护费191.18万元

　　（3）国有企业退休人员社会化管理资金0.39万元

　　（4）农村公路日常养护18.6万元

　　（5）人大经费14万元

　　（6）农业农村生态环境资金73万元（其中海宴镇丹堂村委会石林村巷道雨污分流及环境整治工程资金53万元、旧村村道与省道公路接口端硬底化20万元）

　　7、现在哪个app能买足彩委组织部下拨经费205.55万元（主要含以下方面）

　　（1）慰问经费6.9万元

　　（2）村（社区）两委干部年度绩效奖励经费26万元

　　（3）村（社区）书记（主任）助理待遇经费4.9万元

　　（4）村（社区）两委干部补贴经费82.98万元

　　（5）“两新”党建工作经费2.79万元

　　（6）村社区书记主任助理绩效经费0.8万元

　　（7）驻村第一书记保障经费0.73万元

　　（8）双百工程人员年度绩效奖6.72万元

　　（9）双百工程人员工资6.64万元

　　（10）选调生经费2.95万元

　　（11）党校经费4万元

　　（12）其他经费60.14万元

　　8、现在哪个app能买足彩公安局下拨经费49.84万元（主要含以下方面）

　　（1）派出所经费11.64万元

　　（2）“双反”工作经费37万元

　　（3）春节办案经费0.2万元

　　（4）绿化维护费1万元

　　9、现在哪个app能买足彩农业农村局下拨经费126.88万元（主要含以下方面）

　　（1）动物防疫员补贴7.98万元

　　（2）农村保洁员补助资金78.19万元

　　（3）壮大村级集体经济省级试点项目28万元

　　（4）镇级农产品质量安全检测站运作经费2万元

　　（5）2023年市级衔接推进乡村振兴工作资金8.4万元

　　（6）农村厕所革命建设项目1.31万元

　　（7）“三资”监管突出问题集中专项整治经费1万元

　　10、现在哪个app能买足彩妇女联合会下拨经费0.66万元

　　11、中国共产主义青年团现在哪个app能买足彩委员会下拨经费0.2万元

　　12、现在哪个app能买足彩应急管理局下拨经费11.38万元（其中安监队伍经费补助7.87万元）

　　13、现在哪个app能买足彩卫生健康局下拨经费84.84万元（其中严重精神障碍患者监护补助73.73万元）

　　14、中国共产党现在哪个app能买足彩纪律检查委员会下拨经费5.5万元（其中村级监察联络员岗位补贴5.5万元）

　　15、现在哪个app能买足彩司法局下拨经费0.35万元（其中“以案定补”补贴0.35万元）

　　16、现在哪个app能买足彩民政局下拨经费307.92万元（主要含以下方面）

　　（1）政府高龄津贴139.89万元

　　（2）特困人员护理费63.55万元

　　（3）“双百工程”补助经费78.02万元

　　（4）村（居）民小组长岗位补贴24.71万元

　　（5）困难群众临时救助补助资金0.15万元

　　（6）其他经费1.6万元

　　17、现在哪个app能买足彩退役军人事务局下拨经费103.68万元

　　18、现在哪个app能买足彩残疾人联合会下拨经费1.37万元

　　19、人大专项工作经费下拨45.85万元

　　20、中国共产党江门市委员会统一战线工作部2.3万元

　　21、现在哪个app能买足彩城市管理和综合执法局下拨经费0.1万元

　　22、现在哪个app能买足彩统计局下拨经费2.94万元

　　23、中共现在哪个app能买足彩委宣传部下拨经费9.13万元

　　24、现在哪个app能买足彩人力资源和社会保障局下拨经费10万元

　　25、现在哪个app能买足彩文化广电旅游体育局下拨经费10.95万元

　　26、现在哪个app能买足彩社会保险基金管理局下拨经费27万元

　　27、现在哪个app能买足彩林业局下拨经费62.88万元

　　28、江门市生态环境局台山分局下拨经费3.1万元

　　29、现在哪个app能买足彩自然资源局下拨经费308万元（其中返还用地指标交易费308万元）

　　30、现在哪个app能买足彩市场监督管理局下拨经费1万元

　　31、现在哪个app能买足彩禁毒委员会办公室下拨经费5万元

　　32、现在哪个app能买足彩审计局下拨经费2.12万元

　　33、现在哪个app能买足彩人民法院下拨经费1.88万元

　　34、现在哪个app能买足彩发展和改革局下拨经费30万元

　　35、江门市委员会外事工作委员会下拨经费13.42万元

　　36、现在哪个app能买足彩总工会下拨经费3.9万元

　　37、现在哪个app能买足彩委员会社会工作部下拨经费9.12万元

　　38、圩镇卫生及垃圾处理费收入41.03万元

　　39、农田水电费及水资源收入85.97万元

　　40、圩镇用户污水处理费22.34万元

　　41、镇级农村生活垃圾治理429.63万元

　　2024财政支出的主要项目：

　　1、人员类工资福利支出4821.17万元

　　（1）统发人员、非统发人员、辅警、临聘人员等工资福利支出4764.95万元

　　（2）村“两委”干部绩效考核50.72万元

　　（3）村级监察联络员补贴5.5万元

　　2、商品和服务支出926.13万元（主要含以下方面）

　　（1）三公经费37.76万元

　　（2）征兵工作经费35.63万元

　　（3）派出所工作经费43.56万元

　　（4）综治工作经费4.71万元

　　（5）消防工作经费3.82万元

　　（6）纪委工作经费0.03万元

　　（7）文体专项经费9.21万元

　　（8）创文工作经费0.93万元

　　（9）应急工作经费0.69万元

　　（10）妇联工作经费0.29万元

　　（11）森林防火工作经费7万元

　　（12）文化站工作经费0.44万元

　　（13）打击走私工作经费15.28万元

　　（14）海宴侨刊社经费2.75万元

　　（15）严重精神障碍患者监护补助经费65.15万元

　　（16）武装部办公经费0.33万元

　　（17）执法办经费1.02万元

　　（18）污水厂经费90.59万元

　　（19）退役军人工作经费115.42万元

　　（20）维修（护）费29.73万元

　　（21）办公费25.65万元

　　（22）水费8.47万元

　　（23）电费100.98万元

　　（24）邮电费34万元

　　（25）租赁费5.66万元

　　（26）差旅费29.1万元

　　3、对个人和家庭的补助805.94万元（主要含以下方面）

　　（1）抚恤金及丧葬费补助22.07万元

　　（2）社会救济事业费支出228.76万元

　　（3）行政事业单位离退休支出437.34万元

　　（4）生活补助及医疗费补助91.3万元

　　（5）慰问金26.47万元

　　4、专项经费支出4191.67万元（主要含以下方面）

　　（1）“七强八改九提升”改造塘沟、硬底化工程37.77万元

　　（2）生态宜居美丽乡村建设工程支出57.32万元

　　（3）三清三拆三整治经费1.23万元

　　（4）保洁员经费83.8万元

　　（5）新冠病毒感染防控经费12.37万元

　　（6）党建及基层党建和基层治理经费0.32万元

　　（7）党员活动经费2.9万元

　　（8）禁毒经费22.34万元

　　（9）2020年垦造水田项目（永和项目）10.33万元

　　（10）“两新”工作经费8.79万元

　　（11）水库移民工程0.33万元

　　（12）“四好农村路”项目48.15万元

　　（13）人大经费24.24万元（其中省级经费12.52万元、江门市级经费3.76万元、现在哪个app能买足彩级经费5.91万元、海宴镇级经费2.05万元）

　　（14）水库维修养护工程12.63万元

　　（15）水利工程“补短板”攻坚项目1.7万元

　　（16）“扫黄打非”经费0.81万元

　　（17）2022年海宴镇垦造水田项目3594.42万元

　　（18）2022年基本农田保护资金26.44万元

　　（19）2024年高标准基本农田建设项目4.62万元

　　（20）撂荒地复耕复种工程11.14万元

　　（21）望头高垄海堤排险工程13.13万元

　　（22）人居环境整治工程172.29万元

　　5、基础设施建设支出1313.52万元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基础设施360.62万元

　　（2）水利项目建设53.72万元

　　（3）市政项目建设56.14万元

　　（4）大型修缮54.34万元

　　（5）其他788.7万元

　　6、固定资产及公共基础设施折旧费用205.07万元

　　7、其他支出437.08万元（主要含以下方面）

　　（1）征地补偿款35.56万元

　　（2）咸围分成款及农田水费奖励款25.71万元

　　（3）农村生活垃圾处理支出429.63万元

　　（4）罚没支出53.82万元

　　2024年海宴镇财政预算执行情况积极稳健，但仍面临多重困难?。一是财政支出压力增大。?为了响应国家“六保”“六稳”的政策要求，海宴镇进一步加大了对民生工程的投入。这包括城乡社区公共设施建设、人居环境整治、乡村振兴等各项民生事务的资金需求，使得财政支出压力显著增大?。?二是财政运行的不稳定性进一步增大。?海宴镇财政运行还易受“一次性”税收的影响，这种税收的不稳定性给财政运行带来了额外的风险。此外，产业结构不平衡和税源结构不稳固也是导致财政运行不稳定的重要因素。这些因素共同作用，使得海宴镇的财政运行面临更大的不确定性?。综上所述，虽然2024年海宴镇财政预算执行情况总体上是积极的、稳健的，但仍面临多重困难。为了克服这些困难，海宴镇需要进一步优化财政支出结构，强化财政监督，同时积极寻求新的税源增长点，以确保财政的稳健运行和镇级经济的持续发展。

　　二、2025年财政预算草案

　　2025年是全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神的重要一年，也是“十四五”规划收官之年，做好财政经济工作至关重要、意义深远。我们将聚焦新时代新征程各项使命任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在服务中心大局中担当作为，不断巩固和增强经济回升向好态势。

　　2025年财政收入的主要项目：

　　1、公共财政预算收入1632.55万元，与去年对比增加7%

　　2、镇级运作及薄弱镇补助458万元

　　3、扩权强镇下沉派出机构增加工作经费项目12.55万元

　　4、人员类收入3923.66万元

　　（1）统发人员工资福利（含正职岗位补贴、公务交通补贴、乡镇岗位补贴、房屋维修基金等）3029.49万元

　　（2）非统发人员工资福利581.67万元

　　（3）辅警工资126万元

　　（4）干部遗属供养18.54万元

　　（5）村（社区）“两委”干部社保费167.96万元

　　5、其他收入102万元

　　6、专项收入301.25万元

　　7、其他本级横向转拨财政款1445.05万元

　　8、圩镇卫生及垃圾处理费收入41万元

　　9、农田水电费及水资源收入63万元

　　10、圩镇用户污水处理费86万元

　　11、镇级农村生活垃圾治理312.36万元

　　2025财政支出的主要项目：

　　1、人员类工资福利支出4947.21万元

　　（1）统发人员、非统发人员、辅警、临聘人员工资福利支出4854.7万元

　　（2）村（社区）党组织书记和村“两委”干部绩效考核92.51万元

　　2、商品和服务支出878万元（主要含以下方面）

　　（1）三公经费35.87万元

　　（2）征兵及武装工作经费36万元

　　（3）派出所工作经费126万元

　　（4）工会经费28万元

　　（5）消防工作经费10.3万元

　　（6）纪委工作经费1万元

　　（7）文体专项经费10万元

　　（8）司法所工作经费3万元

　　（9）应急工作经费2.7万元

　　（10）团委经费4.43万元

　　（11）森林防火工作经费7万元

　　（12）创文工作经费50万元

　　（13）卫健民政工作经费53.8万元

　　（14）安全生产工作经费10万元

　　（15）民兵工作经费2.5万元

　　（16）执法工作经费3万元

　　（17）创卫工作经费20万元

　　（18）退伍军人工作经费110.67万元

　　（19）妇联经费1万元

　　（20）维修（护）费24.3万元

　　（21）办公费20.4万元

　　（22）水费7.24万元

　　（23）电费95.48万元

　　（24）邮电费30万元

　　（25）租赁费5万元

　　（26）差旅费25万元

　　3、对个人和家庭的补助835.4万元（主要含以下方面）

　　（1）抚恤金及丧葬费补助22万元

　　（2）社会救济事业费支出283.4万元

　　（3）行政事业单位离退休支出438万元

　　（4）生活补助及医疗费补助92万元

　　（5）慰问金25.8万元

　　4、专项经费支出950万元（主要含以下方面）

　　（1）人大工作经费40万元

　　（2）三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村支出100万元

　　（3）党员活动经费9.99万元

　　（4）“两新”工作经费9.12万元

　　（5）意识形态专项经费1.5万元

　　（6）反邪教工作经费1万元

　　（7）农田水利设施修复工程支出50万元

　　（8）道路养护资金78万元

　　（9）禁毒经费80万元

　　（10）反走私经费40万元

　　（11）反诈工作经费3万元

　　（12）扫黑除恶专项经费1万元

　　（13）严重精神障碍患者救治救助经费65万元

　　（14）法治建设工作经费1万元

　　（15）综治工作经费50万

　　（16）环境整治工程80万元

　　（17）海域整治工作经费50万元

　　（18）耕地保护，摞荒地复耕复种工作经费50万元。

　　（19）渔民渔船管理经费20万元

　　（20）河长制工作经费80万元

　　（19）国有资本经营预算经费92万元

　　（20）预备费6万元

　　（21）年度预备费10万元

　　5、基础设施建设支出513万元（主要含以下方面）

　　（1）交通公共基础设施360万元

　　（2）水利项目建设50万元

　　（3）市政项目建设55万元

　　（4）大型修缮48万元

　　6、固定资产及公共基础设施折旧费用204万元

　　7、其他支出372.4万元（主要含以下方面）

　　（1）圩镇垃圾费、管理费及镇级农村生活垃圾治理经费352.4万元

　　（2）咸围分成款及农田水费奖励款20万元

　　三、2025年工作重点

　　?（一）全力以赴紧抓财政收入，确保财政平稳增收?。

　　优化营商环境，支持实体经济发展，强化税源培植，激活本地企业税源。发挥地理、政策和资源优势，加快农业农村现代化建设，做好招商引资和乡村振兴工作。抢抓历史机遇，掌握企业投资进度和意愿，利用经济政策促进企业落户，配合税务部门做好税收征管工作，做到税收“应优尽优”“应收尽收”?。

　　?（二）继续坚持过“紧日子”，提高资金使用绩效?。

　　响应“六保”“六稳”号召，按量入为出原则保障工资、基本运转、民生等支出。严控新增支出事项、新增专项资金和“三公”经费，严格压缩一般性支出。加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，确保重点项目和惠民工程资金及时到位?。

　　?（三）紧紧围绕重点民生保障，加大民生领域投入?。

　　对照“十四五”经济发展规划，践行以人民为中心的发展思想。优先保障基层公共服务能力提升，促进教育发展，支持乡村振兴，加强就业和社会保障体系建设，支持基层医疗卫生机构能力建设。把民生支出放在重要位置，资金进一步向民生领域倾斜?。