海宴镇2016年度财政决算及2017年度财政预算报告
（2017年2月16日在海宴镇第十六届
人民代表大会第二次会议上）
财政所
各位代表：
我受海宴镇人民政府委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2016年度财政决算
2016年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大监督、镇政协的关心下，坚持以经济建设、项目建设为中心，深化财政改革，狠抓财源建设，优化支出结构，克服了一系列政策性减收增支因素给财政工作带来的巨大压力，确保了干部津补贴的及时足额发放、政府机关的正常运转，重点支出得到保障，实现了财政收支平稳运行，为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。2016年度，我镇实现财政收入3763.32万元，其中国税市库收入250.59万元，地税市库收入827.77万元，共完成税收财政收入1078.37万元；全年财政支出3761万元，结余2.32万元。具体收支情况如下：
（一）2016年度财政收入的完成情况。
全年共完成财政收入3763.32万元，其中：
1．一般预算收入1078.37万元；
2．专项收入1546万元；
3．上级补助收入590万元；
4．预算外收入150万元；
5．其他收入398.95万元；
（二）2016年度财政支出的完成情况。
全年财政支出共3761万元，其中：
1. 人员经费1090.36万元；
2．商品和服务支出366万元；
3．社会公共支出565万元；
4．其他资本性支出925万元；
5．教育经费37万元；
6．农林水事业费89万元；
7．公法司113万元；
8．计划生育工作经费335万元；
9．维稳工作经费22万元；
10．安全生产经费8万元；
11．征兵工作经费18万元；
12. 纪委工作经费8万元；
13. 三公经费104.64万元；
14．消防工作经费12万元；
15．党建工作经费10万元；
16．人大、政协工作经费25万元；
17．工青妇工作经费16万元；
18．其他支出17万元。
各位代表，过去一年，全镇的财政收入实现平稳发展，财政支出在保民生、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。总体而言，镇财政收支预算执行情况是良好的，财政收入与经济发展状况也是基本相适应的，但也存在一些问题应引起重视：一是减收因素多，对财政收入影响大，主体财源不足，财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政管理不够精细，资金使用效益有待提高。我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，强化措施，积极应对。在今后的工作中坚持开源节流，坚持从严从紧安排、量财办事的同时，充分发挥财政职能作用，支持推进我镇城镇化、产业化进程，加速全镇经济发展态势，稳固财源基础，为全镇经济社会事业全面协调持续发展提供坚强有力的财政支持。
二、2017年度财政预算计划
2017年预算安排和财政工作的总体思路是：以党的十八大和十八届六中全会重要精神为指导，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力明显壮大，更好地促进人民群众物质文化生活水平和健康水平的不断提高。
根据以上指导思想和原则，2017年度镇财政预算方案为：全年预算实现财政总收入4055万元，财政支出4053.12万元，盈余1.88万元，具体收支情况如下：
（一）2017年度财政预算收入计划。
1．一般预算收入1410万元；
2．专项收入1485万元；
3．上级补助收入671.68万元；
4．预算外收入132万元；
5．其他收入354万元；
6．上年结余收入2.32万元。
（二）2017年度预算支出的计划。
1．人员经费1203.36万元；
2．商品和服务支出360.76万元；
3．社会公共支出575万元；
4．其他资本性支出978万元；
5．教育经费35万元；
6．农林水事业费88万元；
7．公法司支出120万元；
8．计划生育工作经费381万元；
9．维稳工作经费26万元；
10．征兵工作经费22万元；
11．安全生产经费9万元；
12．三公经费135万元；
13．纪委工作经费9万元；
14．消防工作经费12万元；
15．党建工作经费9万元；
16．统计、档案工作经费9万元；
17．工青妇工作经费17万元；
18．人大、政协工作经费39万元；
19．其他支出25万元。
（三）深化财政改革，强化财政管理，严格依法理财，促进经济和社会发展。
做好2017年的财政工作，确保预算圆满完成，对深化改革、壮大财力、促进发展具有重要意义。为此，我们将围绕科学发展和社会和谐，加快推进财政改革与发展，力争在以下四个方面取得新的成效：
1、突出支持经济又好又快发展，培植壮大财源。继续加快推进新型城镇化、产业化进程为重点，不断壮大财源，增强财政实力，努力促进我镇经济又好又快发展。一是着力发挥财政调控作用，夯实经济发展基础。积极支持企业建设，有效推进企业发展。认真落实各种优惠政策，帮强扶优，以大带小，引导和扶持其发展，逐步做大做强，形成特色和规模，加快提高其对财政收入的贡献份额。以重大招商引资活动为平台，以项目为载体，大力支持重大招商引资活动，进一步提高直接利用外资水平。二是积极支持自主创新，建设创新型海宴。加大对科技的投入力度，努力满足我镇重点产业发展和新农村建设等方面的技术需求，着力构建创新体系，改善创新环境。三是进一步加强财税收入征管，促进财政经济良性循环。把完成收入目标作为一项“硬任务”来抓，做到早安排、早部署。加强与税务及相关部门之间的协调配合，依法加强税收征管，确保应收尽收，让经济发展的成果实实在在反映到财政收入上来。
2.突出支持新农村建设，统筹城乡发展。确保财政支农资金稳定增长，调动农民和社会各方面增加投入的积极性，努力促进农业发展、农村繁荣、农民富裕，形成城乡经济社会发展一体化新格局。一是大力支持现代农业发展，突出支持农业产业化龙头企业和农民专业合作组织发展。二是大力支持农村基础设施建设。要继续扩大对农村基础设施建设的投入规模，努力改善农业生产条件。大力支持农村道路、饮水安全工程和垃圾处理等基础设施建设，努力改善农村生活条件。三是大力促进农民增收。完善支农惠农政策体系，稳定和完善各种支农惠农政策，进一步加大信息化发放力度，确保惠民政策不折不扣地落实到农民身上。四是突出支持以改善民生为重点的社会建设，让广大人民分享改革与发展的成果。我们始终要把群众需要作为第一选择，把群众满意作为第一标准，把群众利益作为第一原则，大力支持以改善民生为重点的社会建设，让人民共享改革发展成果。
3、突出强化财政监管，提升财政管理水平。按照市场经济和公共财政的要求，进一步完善财政收支监管体系，强化预算管理和监督，努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化，提高财政资源配置的管理效益。一要强化财政监督。切实推进财政监督机制创新，进一步建立健全预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行监督体系，重点强化事前、事中监督。二要加强绩效管理。要加快推进预算绩效评价工作，逐步建立支出绩效对预算编制的正向激励机制。三要自觉接受人大、审计及社会舆论的监督。提高预算的透明度，努力扩大社会知情权，注重通过接受社会各界监督，改进财政工作，提高管理水平。四要积极推进财政信息化建设。做好信息化基础设施建设、技术队伍建设工作，全面提高财政管理水平，打造高效透明的“阳光理财”模式。
4、突出加强队伍建设，提高财政干部的素质和能力。财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求，大力加强干部队伍建设，不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。一要努力加强效能建设。紧密联系财政工作实际，扎实推进以提高能力、转变作风、和谐发展为重点的效能建设。提高发现问题、研究问题、解决问题的能力，主动探索创新，充分发挥好财政职能，协调好各方面关系，逐步理顺分配渠道，推动财政和谐发展。二要加强干部教育培训工作。注重培养复合型和实用型财政人才，进一步提高质量和服务水平。三要加强财政文化建设。大力弘扬社会主义核心价值体系，不断提高干部素质，增强敬业精神，发扬优良作风，构建和谐环境，激发工作动力，牢固树立为民理财的财政工作宗旨，努力以财政文化提升财政形象，以财政形象展现财政文化。
各位代表，2017年的财政工作任务光荣而又艰巨，责任重大。让我们围绕镇党委、政府的战略部署，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，振奋精神，强化措施，真抓实干，开拓创新，努力推动各项工作，确保完成全年目标任务，为实现海宴镇财政工作新的跨越而努力奋斗。
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